Прийнято бюджет Новопсковської громади на 2022 рік
Прийнято бюджет Новопсковської громади на 2022 рік22 грудня депутати затвердили проект бюджету громади на наступний рік.
Доходна частину бюджету Новопсковської селищної ради - 233 млн 19 тис. грн
56% загального бюджету – наші власні надходження завдяки вашим податкам і нашим діям щодо наповнення дохідної частини, інвентаризації землі і тд.
92,9 млн грн - податок та збір на доходи фізичних осіб (відрахування із зарплат кожного жителя громади, який офіційно працевлаштований)
19,4 млн грн.- єдиний податок
у т.ч.:
11,8 млн грн - з сільськогосподарських товаровиробників
6,5 млн грн - з фізичних осіб
1,1 млн грн - з юридичних осіб
11 млн грн - плата за землю
у т.ч.:
6,7 млн грн. - земельний податок з юридичних осіб
4,3 млн грн. - з фізичних осіб
4 млн 748 тис. грн - податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки
у т.ч.:
4 млн 65 тис. грн від юридичних осіб
683 тис. грн. від фізичних осіб
1 млн 197 тис. грн. - адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
858,9 тис. грн - плата за надання інших адміністративних послуг
82,4 тис. грн - державне мито
81,2 тис. грн - адміністративний збір за держреєстрацію юр.осіб, ФОП та ГО
40,5 тис.грн - адміністративні штрафи
559 тис. грн - акцизний податок з виробленого в Україні пального.
1 млн 951 тис. грн. - акцизний податок з ввезеного в Україну пального.
1млн 259 тис. грн. - акцизного податку з реалізації підакцизних товарів (тютюн, алкоголь). Найбільше сплачують цей податок ТОВ «МІКС МАРКЕТ» та ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ».
19,6 тис. грн - туристичний збір
50,4 тис.грн - рентна плата лісомисливського господарства
12,3 тис. грн - частина чистого прибутку комунальних підприємств КП «Новопсковжитло» та КП "Новопсков будпроектінвентаризація"
10 тис. грн. – податок на прибуток КП «Новопсковжитло» та КП "Новопсков будпроектінвентаризація"
150 тис. грн - надходження від повернення боргів минулих років та гарантовані внески для участі в конкурсі на право оренди
61,8 тис. грн – відшкодування збитків за самовільне зняття земельних ділянок
955 тис. грн - плата за харчування дітей в ДНЗ та за навчання в Новопсковській школі мистецтв, за надання платних послуг КУ «Центр культури і дозвілля Новопсковської селищної ради».
159 тис. грн - екологічний податок
97,5 млн грн. ставитимуть трансферти
в т.ч.:
68,3 млн грн - освітня субвенція з державного бюджету на заробітну плату вчителів у школах
23,6 млн грн – базова дотація з держбюджету для горизонтального вирівнювання податкоспроможності територій
2,6 млн грн – державна на оплату комунальних послуг та енергоносіїв для комунальних установ громади
777,6 тис. грн – дотація на утримання закладів освіти та охорони здоров`я
2,2 млн грн – субвенція від Білолуцької селищної ради
в т.ч.: 1,4 млн грн на забезпечення енергоносіями КНП «Новопсковське ТМО Новопсковської селищної ради»; 67,8 тис. грн - на забезпечення енергоносіями амбулаторій ЗПСМ, ФАП та ФП КНП «Новопсковський центр ПМСД Новопсковської селищної ради» (тих, що працюють на території Білолуцької громади); 539,3 тис. грн. - на заробітну плату працівників цих ФАП та ФП; 192,7 тис. грн - на утримання трудового архіву.
У структурі видатків бюджету на 2022 рік видатки на захищені статті складають 90,99%
у т.ч.:
178,3 млн грн. - видатки на заробітну плату з нарахуваннями (76,5%)
26,7 млн грн. - оплату комунальних послуг і енергоносіїв (11,5%)
6,2 млн грн - придбання продуктів харчування і медикаментів (2,6%)
При розрахунку фонду оплати праці працівників бюджетних установ враховано запровадження з 1 січня 2022 року мінімальної заробітної плати у розмірі 6500 гривень, з 1 жовтня 2022 року 6700 грн.
апарат Новопсковської селищної ради
15,6 млн грн - на оплату праці з нарахуваннями. Середня заробітна плата по керівництву – 16,867 тис. грн, спеціалісти 9,487 тис. грн, робітники 7,488 тис. грн.
1,2 млн грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
771 тис. грн - на поточне утримання установи
КУ «Об’єднаний трудовий архів Новопсковської селищної територіальної громади»
598,5 тис. грн - на оплату праці працівникам. Середня заробітна плата по установі 9,633 тис. грн.
96,7 тис. грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
За бюджетною програмою «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
5 млн 92 тис. грн - видатки на енергоносії
245 тис. грн. – матеріали для поточних ремонтів
175,3 тис. грн - придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів
50 тис. грн - продукти харчування
38,8 тис. грн - пільгові рецепти
98 тис. грн - пільгові пенсії
43,5 тис. грн - для навчання лікаря-інтерна за спеціальністю «Хірургія»
За бюджетною програмою «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»
5 млн 569,4 тис. грн - на утримання закладу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської селищної ради» (з них 607 тис. грн виділяє Білолуцька громада)
3 млн 48,7 тис. грн – на оплату праці працівників ФАП та ФП (з них 539 тис. грн виділяє Білолуцька громада)
1,6 млн грн – на оплату комунальних послуг та енергоносіїв амбулаторій, ФАП та ФП (з них 67,8 тис.грн виділяє Білолуцька громада)
664,4 тис. грн - на оплату медикаментів та медичних виробів.
За бюджетною програмою «Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту» 28,2 тис. грн - придбання подарунків для дітей, які потребують особливої уваги та на послуги перевезення.
За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» передбачено 23,8 тис. грн.
За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» для вшанування почесних громадян Новопскова передбачено 2,5 тис. грн.
За бюджетною програмою «Здійсненя заходів із землеустрою» передбачено 402,8 тис. грн. - виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки по с.Кам’янка, с. Степне, с.Донцівка, с.Рогове та землевпорядної документації.
За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» 47 тис. грн - внески до Асоціації міст України, Асоціації органів місцевого самоврядування.
146,2 млн грн - на освітню сферу
Загальна середня освіта
104 млн 530 тис.грн – загальні видатки на утримання 17 шкіл в громаді здійснюється за рахунок місцевого бюджету та субвенцій з державного бюджету
В т.ч.:
89 млн 99 тис. грн - на оплату праці 371 педагогу спрямовується 68,3 млн грн освітньої субвенції, на зарплату 215 робітників виділяється 20,8 млн грн з бюджету громади. Середня заробітна плата педагогічних та прирівняних до педагогічних працівників 12,728 тис. грн робітників – 7,405 тис. грн.
Дошкільна освіта
13 дошкільних навчальних заклади
518 вихованців
23,9 млн грн. – на оплату праці працівникам ДНЗ. Середня заробітна плата – 9,028 тис.грн.
2,7 млн грн - на продукти харчування
3 млн 140 тис. грн - на енергоносії
696,4 тис.грн – на поточне утримання
65 тис.грн – медикаменти
Виходить, що на утримання однієї дитини у садочку з бюджету громади витрачається 59 тис. грн на рік.
9,7 млн грн - оплата комунальних послуг та енергоносіїв
3 млн 125,3 тис.грн – на оплату шкільного харчування учнів пільгових категорій
2,6 млн грн - на поточне утримання шкіл
Отже, на навчання одного школяра спрямовуються 49,8 тис. грн коштів з державного бюджету та бюджету громади.
ДЮСШ
2 млн 984,7 тис. грн. – на оплату праці з нарахуваннями. Середня заробітна плата 8,584 тис.грн.
815,7 тис. грн - на оплату енергоносіїв
332,5 тис. грн. - інше поточне утримання
БДЮТ
2,5 млн грн - на заробітну плату з нарахуваннями. Середня заробітна плата по установі 9,225 тис.грн.
142,4 тис. грн - на енергоносії
71 тис. грн - поточне утримання
Відділ освіти:
915,8 тис. грн - на заробітну плату
61,8 тис. грн - на енергоносії
Централізована бухгалтерія відділу освіти:
2,7 млн грн - заробітна плата. Середня заробітна плата 8,603 грн.
168,457 тис. грн - енергоносії
59,2 тис. грн - придбання предметів та матеріалів
38 тис. грн. - оплата послуг крім комунальних
184,8 тис. грн - оздоровлення учнів в пришкільних таборах (продукти харчування)
34,8 тис. грн - надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку
49,9 тис. грн - придбання 5 оздоровчих путівок для 5 дітей
На соціальну сферу - 11 млн 370,5 тис. грн.
Відділ соціального захисту населення
1,2 млн грн – витрати на заробітну плату з нарахуваннями. Середня заробітна плата по установі становить 9,891 тис.грн
242,4 тис. грн - енергоносії
45,1 тис.грн - інше поточне утримання
654,3 тис. грн – компенсація особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній основі громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
340 тис. грн - виплата одноразової матеріальної допомоги особливо потребуючим громадянам
15 тис. грн. - компенсація послуг зв’язку пільговим категоріям населення
15 тис. грн – компенсація пільгового проїзду окремим категоріям громадян автомобільним транспортом; 12,5 тис. грн. – залізничним транспортом
4,7 тис. грн – на канцтовари та оренду приміщення для проведення заходів для осіб, які постраждали від домашнього насильства
49,9 тис. грн – на 5 путівок для дітей з незахищених верств населення
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради»
Станом на 01.12.2021 року штатна чисельність становить 69,5 одиниць.
8,5 млн грн - на оплату праці. Середня заробітна плата по установі 8,489 тис. грн.
84,191 тис. грн – енергоносії
201,7 тис. грн - поточне утримання
За головним розпорядником бюджетних коштів «Відділ культури, туризму, молоді та спорту Новопсковської селищної ради» бюджет на 2022 рік складає 26 млн 385,854 тис.грн.
467 тис. грн – на оплату праці апарату відділу культури. Середня заробітна плата 10,633 тис.грн.
19,927 тис. грн. - інші видатки
Новопсковська школа мистецтв
4 млн 961 тис. грн – на оплату праці з врахуванням штатної чисельності 33,45 одиниць. Середня заробітна плата – 10,562 тис.грн.
283,9 тис. грн - енергоносії
73,3 тис. грн. - інше поточне утримання
49,9 тис.грн – оздоровлення 5 обдарованих дітей
Бібліотеки
4,3 тис. грн.- на заробітну плату працівникам бібліотек. Середня заробітна плата 10,731 тис. грн.
190 тис. грн - енергоносії
84,6 тис.грн - інші поточні видатки
Музей
1,5 млн грн - заробітна плата. Середня заробітна плата - 8,063 тис.грн.
178,351 тис. грн. – енергоносії
Будинки культури, клуби
10 млн 362,5 тис. грн - оплата праці (94 штатні одиниці в 17 закладах культури). Середня заробітна плата по закладах – 7,53й0 тис.грн.
1,6 млн грн - енергоносії
595,8 тис. грн – інші поточні видатки
Централізована бухгалтерія відділу культури
993,783 тис. грн – на заробітну плату. Середня заробітна плата – 8,485 тис. грн.
66,5 тис. грн - інші видатки
На проведення культурно-масових заходів:
95,628 тис.грн - на відрядження
177,2 тис.грн - послуги
208,7 тис. грн - на предмети та обладнання для проведення заходів
На проведення фізкультурно-масових засобів 203,4 тис. грн.
За головним розпорядником Відділ будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради загальний бюджет установи складає 10 млн 683,456 тис.грн.
Апарат відділу ЖКГ
1,8 млн грн - на заробітну плату. Середня заробітна плата 9,958 тис. грн.
490,6 тис. грн - на оплату енергоносіїв
150 тис. грн - інші поточні видатки
1,6 млн грн - на вуличне освітлення
7 млн 91 тис. грн - проведення робіт з благоустрою населених пунктів
1,5 млн грн - заробітна плату з нарахуваннями 15 працівників з благоустрою
109,8 тис. грн. - залучення безробітних на роботи з благоустрою населених пунктів
150 тис. грн - поточний ремонт меморіалів, водоток, колодязів, тротуарів
290 тис. грн - виготовлення кошторисної документації на проведення робіт та схеми санітарної очистки
30 тис. грн - стерилізація безпритульних собак
30 тис. грн - дизинфекція, поточний ремонт дитячих майданчиків та інше.
42 тис. грн - поховання померлих одиноких громадян, громадян, від поховання яких відмовилися рідні, знайдених невпізнаних трупів
49,4 тис. грн - встановлення запобіжного обладнання та дорожніх знаків
49 тис. грн - чищення снігу та інші
КП «НОВОПСКОВЖИТЛО»
3 млн 34,3 тис. грн - на роботи з вивозу сміття та ліквідація стихійних сміттєзвалищ, технічне обслуговування та поточного ремонту мережі вуличного освітлення, ландшафтні роботи, обслуговування кладовищ, видалення буряну, прибирання громадських вбиралень, транспортні послуги, лісозаготівельні послуги.
978 тис. грн - планування покриттів автомобільних доріг грейдером (поточний ремонт) та поточний ремонт комунальних доріг з асфальтовим покриттям (ямкові ремонти).
779,6 тис. грн - на прибирання снігу, обробку проти ожеледними матеріалами, транспортні послуги, грейдування.
По головному розпоряднику коштів Бюджетний відділ Новопсковської селищної ради передбачені видатки в сумі 3 млн 231,198 тис.грн.
Апарат бюджетного відділу
1 млн 154,5 тис. грн – на оплату праці з нарахуваннями. Середня заробітна плата по працівниках відділу 10,885 тис. грн
90,7 тис. грн – енергоносії
49,5 тис. грн. - інше поточне утримання
148,8 тис. грн. - субвенція на утримання Старобільського центру професійного розвитку педагогічних працівників Старобільської міської ради Луганської області
1,6 млн грн - субвенція на утримання відділення стаціонарного догляду для постійного проживання на 30 ліжок КЗ "Білолуцький територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг)"
150 тис. грн - резервний фонд (витрачається у випадку надзвичайної ситуації в громаді)
За спеціальним фондом передбачено видатки в сумі 5 млн 57,580 тис.грн.
90,7 тис. грн на виплату заробітної плати з нарахуваннями по Новопсковській школі мистецтв передбачається за рахунок власних надходжень установи.
955,4 тис. грн - видатки на продукти харчування за рахунок власних надходжень установ від батьківської плати
Реалізація проєктів-переможців «Бюджет участі-2022»: 41,35 тис. грн - «Стежка здоров’я в с.Риб’янцеве»; 58,8 тис. грн - придбання машини для прочистки труб в с. Кам'янка; 371,8 тис. грн – спортивні майданчики в селах закотне і Писарівка, «Облаштування та очищення "Шпакового озера" в с. Заайдарівка», оновлення басейну та фонтану джерела "Сольонка" в смт Новопсков
159 тис. грн - заходи щодо запобігання інтродукції та поширення чужорідних видів рослин (за рахунок екологічного податку)
3 млн 471,4 тис. грн - співфінансування капітальний ремонту опорного закладу освіти
Дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 3943,385 тис. грн покривається за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).
Проект бюджету Новопсковської селищної територіально громади збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники проекту бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення, заходи на виконання цільових програм.
