Протокол № 70 засідання постійної комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально економічного розвитку, житлово-комунального господарства та комунальної власності у 2019 році

ПРОТОКОЛ № 70

засідання комісії з питань планування фінансів, бюджету, соціально - економічного розвитку, житлово – комунального господарства та комунальної власності

19.12.2019 р. смт. Новопсков

Присутні члени комісії Олійник Є.І., Токарєв О.О., Літвінов В.А., Федорущенко Г.В..

Запрошені: Новопсковський селищний голова Гаєв В.В., начальник бюджетного відділу Корж С.В., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Красноглазова Н.В., заступник селищного голови з питань діяльності виконавчого органу Старцев М.С., заступник начальника бюджетного відділу Соха Ю.О.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. «Про затвердження Програми висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік»

2. «Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2020 рік»

3. Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на період 2019-2022 роки

4. Про затвердження ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020 – 2022 РОКИ

5.Про внесення змін до Програми розвитку культури Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки та до Програми розвитку фізичної культури і спорту Новопсковської селищної територіальної громади ради на 2018-2020 роки

6.Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки

7. Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік

8. Про бюджет Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік

9. Про передачу частини будівлі КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ»

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з Програмою висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С ««Про затвердження Програми висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік» прийняти до відома.

2. Рекомендувати Новопсковській селищній раді погодитись із запропонованим проектом рішення з цього питання і винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії селищної ради.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення ««Про затвердження Програми висвітлення в засобах масової інформації діяльності Новопсковської селищної ради, її виконавчого комітету та покращення доступу до інформації для населення Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік»».

ІІ

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2020 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2020 рік» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Програми відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2020 рік».

ІІІ

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх зі змінами до Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на період 2019-2022 роки, а саме – до програми внесено розробку Генерального плану смт Новопсков, Новопсковського району Луганської області, оновлення з розширенням меж населеного пункту та План зонування смт Новопсков Новопсковського району Луганської області (у складі Генерального плану).

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на період 2019-2022 роки» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої рішення «Про внесення змін до Програми розроблення містобудівної документації населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на період 2019-2022 роки».

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з ПРОГРАМОЮ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020 – 2022 РОКИ.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С «Про затвердження ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020 – 2022 РОКИ» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження ПРОГРАМИ СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ НА 2020 – 2022 РОКИ».

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про внесення змін до Програми розвитку культури Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки та до Програми розвитку фізичної культури і спорту Новопсковської селищної територіальної громади ради на 2018-2020 роки».

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про внесення змін до Програми розвитку культури Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки та до Програми розвитку фізичної культури і спорту Новопсковської селищної територіальної громади ради на 2018-2020 роки» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін до Програми розвитку культури Новопсковської селищної територіальної громади на 2018 – 2020 роки та до Програми розвитку фізичної культури і спорту Новопсковської селищної територіальної громади ради на 2018-2020 роки».

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С, яка ознайомила присутніх з проектом рішення «Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки». Преміювати голову Новопсковської селищної ради до Дня місцевого самоврядування в розмірі посадового окладу.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про внесення змін до Програми благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки».

VIІ

СЛУХАЛИ: начальника відділу економіки Онищенко О.С., яка ознайомила присутніх з Планом (Програмою) соціально-економічного розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік.

Заслухавши та обговоривши інформацію Онищенко О.С., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника відділу економіки Онищенко О.С. «Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про затвердження Плану (Програми) соціально-економічного розвитку Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади на 2020 рік».

VIІІ

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В.., яка ознайомила присутніх з проектом бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік.

Доходна частина проекту бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік розроблена на основі норм чинного Податкового і Бюджетного кодексів України, проекту Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік» та інших законодавчих актів.

При прогнозуванні дохідної частини селищного бюджету на 2020 рік було враховано доприєднання Заайдарівської сільської ради, статистичні показники, які використовуються при розрахунку прогнозних надходжень податків та зборів, зокрема за 2020 рік, прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку на 2020 рік, підвищення мінімальної заробітної плати до 4723 грн. на 1 січня 2020 року, а також фактичне виконання дохідної частини бюджету за результатами 2018 року та очікуваного виконання 2019 року бюджету Новопсковської селищної об’єднаної територіальної громади та Заайдарівської сільської ради .

Дохідна частина бюджету Новопсковської селищної ради на 2020 рік розрахована в загальному обсязі 92249,325 тис. грн., з них доходи загального фонду 90706,070 тис. грн., доходи спеціального фонду - 1543,255 тис. грн.

Загальний фонд бюджету Новопсковської селищної територіальної громади складається з податкових та неподаткових надходжень – 53448,647 тис. грн., трансфертів 37257,153 тис.грн , в тому числі базова дотація – 9905,1 тис. грн., медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2444,3 тис. грн., освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 21700,9 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 2939,1 тис.грн, інша субвенція на забезпечення безперебійного функціонування інформаційно-аналітичної системи моніторингу виконання місцевих бюджетів області – 6,520тис.грн.

Основним джерелом формування доходів загального фонду Новопсковської селищної територіальної громади є податок та збір на доходи фізичних осіб. Податок та збір на доходи фізичних осіб складає найбільшу питому вагу у доходах загального фонду, що становить 72,86 % від прогнозного показника доходів загального фонду 2020 року (без врахування трансфертів) – 38954,904 тис. грн.

У порівнянні з очікуваними надходженнями 2019 року прогнозні показники збільшено на 2721,888 тис. грн. або на 7,12 відсотків.

Прогноз надходжень податку на доходи фізичних осіб на 2020 рік розрахований із урахуванням прогнозного обсягу фонду оплати праці, рівня середньої заробітної плати, а також бази та ставок оподаткування доходів фізичних осіб. Відповідно до норм Податкового кодексу України основним показником для розрахунку прогнозних надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб виступає фонд оплати праці найманих працівників та грошового забезпечення військовослужбовців.

Основні чинники, які вплинуть на надходження податку на доходи фізичних осіб:

збільшення рівня мінімальної заробітної плати до 4723 грн. з 1 січня 2020 року та збільшення розміру 1 тарифного розряду - сприяє збільшенню надходжень податку на 4077,380 тис.грн.;

в зв’язку з прогнозом передислокації військовослужбовців військової частини № 9938 розраховано надходження податку лише у січні-лютому 2020 року , втрати бюджету в порівнянні з 2019 року складуть 2542,534 тис.грн.

Бюджетоформуючі платники податку на доходи фізичних осіб: УМГ «ХАРКІВТРАНСГАЗ», ВІДДІЛ ОСВІТИ НОВОПСКОВСЬКОЇ селищної ради, КНЗ "Новопсковський центр ПМСД", Новопсковське РТМО.

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності запланований у розмірі 45 тис. грн. Розрахунок прогнозу надходжень податку на прибуток підприємств на 2020 рік, здійснено на підставі динаміки надходжень за попередні роки, очікуваного декларування та надходжень у 2019 році та прогнозного фінансового результату підприємств до оподаткування на 2020 рік. Визначальними платниками податку на прибуток є КП «НОВОПСКОВЖИТЛО».

Прогнозна сума надходжень рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів на 2020 рік до селищного бюджету становить
15,5 тис. грн. Розрахунок здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки, надходжень поточного року, прогнозного індексу цін виробників промислової продукції, тенденції платного відпуску деревини. Платником податку є Старобільське Лісомисливське господарство.

Очікувані надходження до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади у 2020 році акцизного податку від виробленого та ввезеного пального плануються 1150 тис.грн, акцизного податку з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів (14040000) становлять 617 тис. гривень.Станом на 01.11.2019 до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади платниками було сплачено 566,287 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1,27 % від загальних надходжень. Акцизного податку із виробленого та ввезеного в Україну пального зараховано до загального фонду бюджету 1045,503 тис. грн. (2,45 відсотка від загальних надходжень без врахування трансфертів) Відмічається динаміка зниження надходжень так у 2018 році надходження в порівняльних умовах становили 3,8% .

Визначальні платники акцизного податку роздрібного продажу підакцизних товарів (алкогольні напої) від суб’єктів господарювання: ТОВ «МІКС МАРКЕТ», ТОВ «НАФТОПРОМТОРГ».

Очікувані показники надходжень у 2020 році до бюджету Новопсковської селищної територіальної громади з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки складають 735,3 тис. грн., у т.ч. від юридичних осіб, які є власниками об'єктів житлової нерухомості – 507.7тис. грн., та від фізичних осіб, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості – 227,6 тис. грн. Розраховано на рівні очікуваного виконання за 2019 рік, так як на сьогодні залишилась не вирішене питання з базами нерухомості. Визначальними платниками податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки з юридичних осіб, є ПАТ «Укртрансгаз».

Очікувані показники надходжень по платі за землю на 2020 рік складають 2925,480 тис. грн., у т.ч. по земельному податку з юридичних осіб – 2379,912 тис. грн., з фізичних осіб – 545,568 тис. грн. Розрахунок очікуваних надходжень плати за землю на 2020 здійснено з урахуванням динаміки надходжень за попередні роки. Зростання надходжень не передбачається оскільки база оподаткування залишається без змін. Суми плати за землю планується на рівні очикуванного надходження 2019 року. Згідно рішення № 63/4 від 26.06.2019 року «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» передбачено надання пільг органам державної влади та місцевого самоврядування для категорії землі - землі громадської забудови з цільовим призначенням 03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування, земельні ділянки, надані для розміщення та постійної діяльності органів ДСНС земельні ділянки, надані для Збройних Сил України та інших військових формувань, створених відповідно до законодавства України та які утримуються за рахунок коштів державного бюджету. Згідно рішення Заайдарівської сільської ради № 52/2 від 21 червня 2019 року» Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2020 рік» передбачено надання пільг органам державної влади та місцевого самоврядування для категорії землі - землі громадської забудови з цільовим призначенням 03.01 для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування. Втрати бюджету складуть 67,516 тис.грн. від Новопсковської селищної ради 7,5тис.грн., УДКСУ у Новопсковському районі Луганської області 0,7тис.грн, Новопсковської районної ради 50,317 тис.грн, ГУ Держгеокадастру у Луганській області 0,6 тис.грн., управління пенсійного фонду 1,796 тис.грн, Управління фінансів Новопсковської РДА Луганської області 0,076 тис.грн, Територіальне управління державної судової адміністрації в Луганській області 2,608 тис.грн, Головне управління юстиції 1,756 тис.грн, ГУ нацполіції 2,163 тис.грн.

Планується сума надходжень єдиного податку 7462,663 тис грн.., у тому числі з юридичних осіб 735,550 тис.грн, фізичних осіб 3645,353 тис.грн ( враховано рост мінімальної заробітної плати на 13,1%, від якої залежить розмір сплати), єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільського господарства перевищує 75% 3081,760 тис.грн що на рівні очікуваних показників 2019 року, так як змін у законодавстві не відбулося. Визначальними платниками є СТОВ Агрофірма «Закотненська», СВОК «Слобожанський», ТОВ «Топаз» СТОВ «Заайдарівське».

Частина чистого прибутку комунальних підприємств запланована в сумі 5,0 тис. грн.

Адміністративні штрафи та інші санкції заплановано в сумі 15,5 тис. грн., що на рівні очікуваних надходжень 2019 року.

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань заплановано в сумі 20 тис. грн. Плата за надання інших адміністративних послуг запланована в сумі 601,740 тис. грн., що на 100,741 тис грн. більше очікуваних надходжень 2019 року. Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень запланована в сумі 530 тис. грн., що на 49,3 тис грн. більше очікуваних надходжень 2019 року. Зазначене збільшення пов’язано з зростанням кількості жителів громади, що можуть обслуговуватись у центрі надання адміністративних послуг, та збільшенням кількості звернень громадян за послугами.

Державне мито заплановане в сумі 70,560 тис.грн.

Інші надходження складуть 45,0 тис. грн.

Спеціальний фонд бюджету Новопсковської селищної територіальної громади визначений в сумі 1543,255 тис. грн., який враховує податкові та неподаткові надходження.

Планується отримати екологічного податку 100 тис.грн, що на рівні очікуваного виконання 2019 року.

Власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів плануються від:

плати за послуги, що надається бюджетними установами згідно функціональних повноважень в сумі 1439,935 тис. грн. – плата за харчування дітей в дошкільних навчальних закладах та за навчання в Новопсковській школі мистецтв, за надання платних послуг КУ «Центр культури і дозвілля Новопсковської селищної ради»;

за оренду майна бюджетних установ 3,320 тис. грн., згідно укладених договорів оренди.

Протягом року плани надходжень будуть збільшені за рахунок інших джерел власних надходжень, це благодійні внески, гранти та дарунки та коштів, що отримані бюджетними установами на виконання окремих доручень.

Видаткова частина бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік

Загальний обсяг видатків бюджету Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік пропонується визначити у сумі 92249,325 тис.грн (з урахуванням трансфертів), у тому числі видатки загального фонду – 89661,725тис. грн, спеціального фонду – 2587,600 тис.грн.

У структурі видатків бюджету за економічною класифікацією на 2020 рік видатки на захищені статті складають 84,62 відсотка загального обсягу видатків бюджету, у тому числі видатки на заробітну плату з нарахуваннями і інші соціальні виплати – 73,31 відсотка або 65732,534 тис.грн, на придбання продуктів харчування і медикаментів – 2,86 відсотків або 2560,046 тис. грн., оплату комунальних послуг і енергоносіїв – 8,46 відсотка або 7577,802тис. грн.

При розрахунку фонду оплати праці працівників бюджетних установ враховано запровадження з 1 січня 2020 року мінімальної заробітної плати у розмірі 4723 гривень, посадового окладу працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року N 1298 (із змінами) у розмірі 2102 гривні.

У проекті бюджету 2020 року збережено принцип соціальної спрямованості, тому видатки спрямовуються у першу чергу на забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці працівників бюджетних установ, забезпечення продуктами харчування та медикаментами, проведення розрахунків за електричну енергію, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених видатків.

У бюджеті на 2020 рік Новопсковській селищній раді, як головному розпоряднику коштів, передбачено за загальним фондом видатки на загальну суму 29209,318 тис.грн.

За бюджетною програмою «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» видатки передбачені у сумі 13035,192 тис. грн., що на 3648,444 тис. грн, або 38,8 відсотків більше видатків 2019 року.

Захищені статті видатків за вказаним кодом функціональної класифікації видатків бюджету складають 12183,928 тис. грн, або 93,47 відсотка від загального обсягу видатків.

Видатки на оплату праці в проекті бюджету визначені в сумі 9436,916 тис. грн.. Розрахунки здійснено відповідно до штатного розпису станом на 01.01.2020 року. Видатки на оплату праці працівникам органів місцевого самоврядування повинні бути розраховані відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями); наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) з врахуванням штатної чисельності з 01.01.2020 року.

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв передбачено 656,004 тис.грн враховано стовідсоткову потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за спожиті енергоносії, що більше видатків 2019 року в зв’язку з зростанням цін та збільшенням площі під установою ( приміщення адмінбудівлі с.Заайдарівка).

Видатки на поточне утримання установи 850,994 тис.грн, що більше попереднього року на 4,9%

За бюджетною програмою «Інша діяльність у сфері державного управління» для вшанування почесних громадян Новопскова передбачено 2,5 тис.грн,

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» на утримання Новопсковської школу мистецтв передбачається 4400,890 тис.грн.

На підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 року № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» (із змінами), Наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» з врахуванням штатної чисельності 35,45 одиниць передбачено видатки на оплату праці в сумі 3215,600 тис.грн., що більше попереднього року на 18,95% або 512,284 тис.грн. в зв’язку з підвищенням розміру оплати базового розряду.

Витрати на енергоносії передбачаються в сумі 252,833 тис.грн, що розраховано на підставі фактичного використання у 2019 році з врахуванням росту цін.

На інше поточне утримання передбачено 225,221 тис.грн. , що більше 2019 року на 6,24% або 13,219 тис.грн.

За бюджетною програмою «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян» передбачено 10,550 тис.грн, що на рівні 2019 року .

За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачається оздоровити 26 дітей з незахищених верств населення на загальну суму 170 тис.грн.

За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» – передбачено 17,287 тис.грн., що менше рівня 2019 року в зв’язку з створенням відділу в компетенції якого буде знаходиться благоустрій населених пунктів.

За бюджетною програмою «Забеспечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» утримуються установа Центр надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради створена з серпня 2018 року. На сьогодні штатна чисельність становить 31,75 одиниці.

В бюджеті на 2020 рік передбачено видатки в сумі 3845,522 тис.грн., в тому числі на оплату праці 2913,967 тис.грн, розраховано посадові оклади згідно єдиної тарифної сітки, обов’язкові доплати та надбавки, матеріальна допомога на оздоровлення та премія в розмірі до 100% до окладу.

Оплата енергоносіїв передбачається у сумі 64,494 тис.грн.

Утримання установи стане 190,141 тис.грн, в тому числі виконання проекту бюджету участі «Придбання засобів пересування для соціальних робітників Центру надання соціальних послуг Новопсковської селищної ради» - 49,089 тис.грн.

За бюджетною програмою «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» у 2020 році, відповідно до внесених змін до програми соціального захисту населення, які перебувають у складних життєвих обставинах передбачено кошти в сумі 180 тис. грн. що на 30 тис.грн. більше видатків 2019 року,

За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів“ за рахунок коштів бюджету Новопсковської селищної територіальної громади у 2020 році буде утримуватись 5 закладів культури.

На утримання установ культури в 2020 році передбачені видатки по загальному фонду бюджету у сумі 3460,030 тис. грн, що більше видатків 2019 року на 394,563 тис. грн або на 13,11%.

Видатки на оплату праці по культурі в проекті бюджету визначено у сумі 2022,580 тис. грн, що на 196,378 тис. грн більше ніж у минулому в зв’язку з зростанням чисельності на 1,5 штатні одиниці. Розрахунок фонду оплати праці здійснено на підставі штатних розписів (24,5 штатні одиниці). При розрахунку враховані посадові оклади та ставки заробітної плати згідно з наказом Міністерства культури і туризму України від 11.10.2007 року № 67 „Про внесення змін до наказу Міністерства культури і туризму України від 18.10.2005 року № 745 „Про впорядкування умов оплати праці працівників культури на основі Єдиної тарифної сітки”, враховано підвищення розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки працівників, В видатках на оплату енергоносіїв врахована стовідсоткова потреба в енергоносіях в сумі 613,843 тис. грн, що більше, ніж у 2019 році на 244,833 тис. грн. в зв’язку з ростом цін та площі під закладами ( Заайдарівський СК).

Інші поточні видатки визначені в сумі 378,638 тис.грн., у тому числі на виконання проектів бюджету участі «Ремонт східців та фойє в Макартетенському СК 49,089 тисгрн. Та «Покращення якості культурного дозвілля жителів Новопсковського отг» 5,1 тис.грн.

Бюджетна програма “Інші заходи в галузі культури і мистецтва“ у 2020 запланована видатки для проведення культурно-масових заходів на рівці 2019 року в сумі 495,267 тис.грн. , що забезпечить видатки на відрядження 36 тис.грн,. послуги 211,655 тис.грн., та на предмети та обладнання для проведення заходів 247,612 тис.грн.

За бюджетною програмою “ Забезпечення діяльності місцевих центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" та проведення спортивних заходів“ на 2020 рік з бюджету Новопсковської селищної територіальної громади заплановані видатки на проведення фізкультурно-масових засобів серед населення в сумі 189,512 тис.грн. згідно «Програми розвитку культури Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки».

Бюджетна програма “ Організація благоустрою населених пунктів“ передбачає фінансування видатків на проведення робіт з благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади у січні-лютому 2020 року Новопсковською селищною радою в сумі 282,466 тис.грн, у тому числі на оплату зовнішнього освітлення 120,510 тис.грн.

За бюджетною програмою «Здійснення заходів з землеустрою» передбачено на виготовлення землевпорядної документації, а саме розроблення документації з землеустрою в сумі 30 тис.грн з метою реалізації «Програма розвитку земельних відносин на території Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки».

За бюджетною програмою “ Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у проекті бюджету на 2020 рік по загальному фонду передбачені видатки на проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг, які відносяться до комунальної власності, в сумі 71,799 тис грн., а саме чищення від снігу та обробка протиожиледним матеріалом.

За бюджетною програмою «Заходи з енергозбереження» у проекті бюджету на 2020 рік передбачені видатки за «Програмою відшкодування частини суми кредиту на енергозберігаючі заходи на 2020 рік» в розмірі 220 тис.грн.

За бюджетною програмою «Членські внески до асоціацій органів місцевого самоврядування» передбачено внески до Асоціації міст України, Асоціації органів місцевого самоврядування та Асоціації сільських, селищних рад та об’єднаних територіальних громад в сумі 27,2 тис.грн.

Розмір резервного фонду передбачається у сумі 100,000 тис. гривень., що становить 0,13% видатків загального фонду бюджету.

Міжбюджетні трансферти

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції визначена в сумі 2444,3 тис.грн, яка передається Новопсковському районному бюджету для закладів охорони здоров`я, які розташовані на території Новопсковської селищної територіальної громади до моменту передачі із спільної власності сіл, селищ Новопсковського району до Новопсковської селищної територіальної громади.

Передбачається інша субвенція на утримання РКУ «Об`єднаний трудовий архів Новопсковського району» в сумі 141,803 тис.грн., Інша субвенція на придбання калоприймачів для людей з інвалідністю, що мешкають на території Новопсковської селищної ради 60 тис.грн., Інша субвенція для придбання слухового апарату дітям-інвалідам в сумі 25 тис.грн. Субвенції передбачені згідно розрахункової потреби на відповідні напрями використання, з врахуванням чисельності населення громади, що обслуговується.

За головним розпорядником бюджетних коштів «Відділ освіти Новопсковської селищної ради» бюджет на 2020 рік складає 54733,369 тис.грн.

За рахунок коштів селищного бюджету утримуються опорний заклад освіти «Новопсковський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Новопскоської селищної ради», який має три філії, Новопсковський газопроводський ЗЗСО І-ІІІ ступенів, Заайдарівський ЗЗСО І-ІІ ступені, п’ять дошкільних навчальних закладів та структурні підрозділи відділу освіти.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на апарат відділу освіти передбачено 555,741 тис.грн , зростання склало 9,56%. Витрати на заробітну плату складають 374 тис.грн, , енергоносії передбачаються в розмірі 70,154 тис.грн для забезпечення 100% потреби. Видатки сформовано на рівні фактичних витрат 2019 року з урахуванням індексу 5,5%.

Розрахунки видатків на утримання установ дошкільної освіти проведено з урахуванням існуючої мережі закладів та контингенту вихованців. Станом на 01.11.19 за рахунок коштів бюджету утримуються 5 дошкільних навчальних заклади - 388 вихованців;

В проекті бюджету на 2020 рік бюджетні призначення на утримання установ дошкільної освіти передбачені у сумі 15086,725 тис.грн, що на 1424,347 тисяч гривень або 10,07 % більше 2019 року.

Розрахунок фонду оплати праці здійснено на підставі тарифікаційних списків та штатних розписів. При розрахунку враховані норми діючого законодавства. Видатки на оплату праці по галузі в проекті бюджету визначено у сумі 9652,093 тис.грн. що на 1459,577 тис. грн або на 17,82 відсотка більше ніж у 2019 році, що пов’язано з ростом посадових окладів згідно ЕТС та збільшення штатної чисельності на 5 штатних одиниць).

Витрати на продукти харчування передбачені в сумі 1359,535 тис.грн. Сума розрахована на кількість дітей що відвідують ДНЗ за вартість затвердженою рішенням ради № 70/4 від 17.110.2019 року «Про організацію харчування дітей у закладах освіти Новопсковської селищної ради в 2020 році» в розмірі вартісті харчування однієї дитини на день в закладах дошкільної освіти - від 1 до 3 років – 35 грн; від 3 до 6(7) років – 53 грн.

На розрахунки за спожиті енергоносії передбачається 1297,076 тис.грн, що на рівні споживання в натуральних показниках з попередніми роками, з врахуванням зростання вартості.

Витрати на інше поточне утримання передбачаються в сумі 636,560 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами середньої освіти(в т. ч. дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» видатки на утримання здійснюється за рахунок місцевого бюджету та субвенцій з державного бюджету. Загальні видатки складають 33531,791тис.грн.

Видатки на оплату праці по галузі в проекті бюджету визначено у сумі 21722,879 тис. грн., у тому числі за рахунок місцевого бюджету 3896,704 тис.грн. Розрахунок фонду оплати праці здійснено на підставі тарифікаційних списків та штатних розписів. Всього працюють 112 педагогів та робітників 105 чоловік. При розрахунку враховані тарифні розряди згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ”, вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2002 № 643 „Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки”, постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 373 „Про встановлення надбавки педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів, вищих навчальних закладів І – ІІ рівня акредитації, інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування”, підвищення розміру мінімальної заробітної плати та першого тарифного розряду Єдиної тарифної сітки працівників, відповідно до Закону „Про державний бюджет України на 2019 рік”. Розраховано посадовий оклад , обов’язкові виплати (вислуга, за престижність праці педагогічних працівників, та інші), матеріальна допомога на оздоровлення в розмірі окладу та премія в розмірі до 25%.

Продукти харчування розраховані за вартістю затвердженою рішенням ради № 70/4 від 17.110.2019 року «Про організацію харчування дітей у закладах освіти Новопсковської селищної ради в 2020 році» в розмірі 19 грн. Планування видатків здійснювалось згідно планового середньорічного контингенту учнів на 2020 рік, очікуваного виконання днів харчування та середньої вартості дня згідно із натуральними нормами, які затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 „Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах” визначено у розмірі 1069,580 тис.грн.

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв передбачає 3351,618 тис.грн бюджетних коштів. Видатки заплановані згідно фактичного споживання у 2018-2019 роках .

Інше поточне утримання заплановано в сумі 2608,981 тис.грн.

За бюджетною програмою «Методичне забезпечення діяльності закладів освіти» на утримання методичного кабінету відділу освіти передбачено 680,305 тис.грн , в тому числі на заробітну плату 464,684 тис.грн, витрати зросли на 14,13% що пов’язано ростом розміру посадового окладу згідно ЕТС та передбачено матеріальна допомога на оздоровлення, премія в розмірі до 25%. Енергоносії в сумі 70,147 тис.грн. розраховані з фактичного споживання у 2019 році, з врахуванням підвищення тарифів. Інше поточне утримання заплановано в сумі 43,243 тис.грн.

За бюджетною програмою «Забезпечення діяльності інших заходів у сфері освіти» в бюджеті передбачено 1968,046 тис.грн., в порівнянні з 2019 роком видатки збільшені на 13,22% , а саме на заробітну плату 1446,703 тис.грн., зростання склало 14,88% що пов’язано ростом мінімальної заробітної плати. Енергоносії передбачаються в сумі 98,866 тис.грн. Придбання предметів та матеріалів 56,942 тис.грн., оплату послуг крім комунальних 35,650 тис.грн., а саме на оплату зв’язку та інтернету, заправку картриджів, забезпечення роботи програмного забезпечення , виготовлення електронних цифрових підписів установку та інші.

За бюджетною програмою «Інші програми та заходи у сфері освіти» передбачено 10,620 тис.грн на виконання «Програми розвитку освіти Новопсковської селищної територіальної громади на 2018-2020 роки», а саме для надання одноразової допомоги дітям-сиротам і дітям позбавленим батьківського піклування по досягненню 18-річного віку.

За бюджетною програмою «Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи)» передбачаеться 94,990 тис.грн на оздоровлення учнів в пришкільних легерях.

За бюджетною програмою «Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл» загальний осяг витрат передбачається в сумі 2805,151 тис.грн. Витрати на оплату праці складуть 1612,013 тис.грн, що більше рівня 2019 року на 10,25%. Враховано зростання розміру посадового окладу згідно ЕТС, доплати за вислугу років, спортивні звання, матеріальної допомоги на оздоровлення в розмірі окладу, премія в розмірі до 25 %. Кошти на оплату енергоносіїв передбачені в сумі 477,309 тис.грн , інше поточне утримання 359,646 тис.грн.

З 1 січня 2020 року буде створено Відділ будівництва, архітектури, інфраструктури та житлово-комунального господарства Новопсковської селищної ради .

Загальний бюджет установи складає 5719,038 тис.грн. У тому числі за бюджетними програмами.

За бюджетною програмою «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об`єднаних територіальних громадах» на утримання апарату передбачається 1460,915 тис.грн. На заробітну плату 7,5 штатних одиниць в сумі 1017,691 тис.грн. , що розраховано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами та доповненнями); наказу Міністерства праці України від 02 жовтня 1996 року № 77 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади, місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, судів та інших органів» (із змінами) з врахуванням штатної чисельності з 01.01.2020 року На оплату енергоносіїв передбачено в сумі 103,412 тис.грн. згідно розрахунку на займану площу. Інші поточні видатки складуть 114,540 тис.грн.

За бюджетною програмою «Організація та проведення громадських робіт» – передбачено 100 тис.грн., для залучення на роботи з благоустрою населених пунктів..

За програмою “ Організація благоустрою населених пунктів“ проекті передбачені видатки на проведення робіт з благоустрою населених пунктів Новопсковської селищної територіальної громади в загальній сумі 3352,078 тис.грн., На вуличне освітлення 401,536 тис.грн., враховано наявна мережа. Враховано видатки вивіз сміття, чищення снігу на комунальних дорогах та тротуарах, одробка доріг та тротуарів протиожиледними матеріалами., транспортні послуги., завезення піску, прибирання та встановлення лавок, урн та інформаційних знаків тис.грн., утримання кладовищ та меморіальних комплексів, тощо, поточний ремонт дитячих та спортивних майданчиків., поточний ремонт пішохідного мосту (Новопсков-Осинове), поточний ремонт елементів благоустрою ( меморіали, водотоки, колодязі, тротуари тощо та інші послуги пов’язані з благоустроєм.

За бюджетною програмою “Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» у проекті бюджету на 2020 рік по загальному фонду передбачені видатки на проведення робіт, пов'язаних з ремонтом та утриманням автомобільних доріг, які відносяться до комунальної власності, в сумі 806,045 тис грн., а саме планування покриттів автомобільних доріг грейдером (поточний ремонт) та поточний ремонт комунальних доріг з асфальтовим покриттям (ямкові ремонти) .

За спеціальним фондом передбачено видатки в сумі 2587,6 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання спеціальної освіти мистецькими школами» в загальній сумі 118,215 тис.грн. У тому числі на виплату заробітної плати з нарахуваннями по Новопсковській школі мистецтв передбачається 68,4 тис.грн. На виконання проекту бюджету участі Капітальне придбання музичного обладнання в рамках виконання проекту участі "Покращення якості культурного дозвілля жителів Новопсковської отг" в сумі 49,815 тис.грн.

За бюджетною програмою “Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та iнших клубних закладів“ за рахунок власних надходжень на придбання матеріалів та на траспортві послуги в сумі 15,320 тис.грн. На виконання проекту бюджету участі Придбання та встановлення кіноекрану в рамках проектв бюджету участі "Покращення якості культурного дозвілля жителів Новопсковської отг" Новопсковської ОТГ в сумі 33,844 тис.грн.

На виконання бюджетної програми «Надання дошкільної освіти» за рахунок державної субвенції передбачити придбання меблів спецпризначення, медичний логопедичний кабінет, оргтехніка в сумі 50,424 тис.грн., та на продукти харчування від батьківської плати в сумі 1359,535 тис.грн.

За бюджетною програмою «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми закладами середньої освіти(в т. ч. дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))» видатки на придбання оргтехніки, меблів спецпризначення, обладнання для пісочної терапії за рахунок коштів державної субвенції в сумі 38,175 тис.грн.

За бюджетною програмою «Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства» на виконання проектів бюджету участі Створення дитячого мотузкового парку в сквері "Айдар" смт.Новопсков в сумі 250 тис.грн., облаштування дитячого ігрового майданчика в парковй зоні с.Заайдарівка в сумі 49,914 тис.грн.

За бюджетною програмою «Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)» на Розробка "Генерального плану смт.Новопсков Новопсковського району Луганської області. Оновлення з розширенням меж населенного пункту та План зонування смт.Новопсков Новопсковського району Луганської області( у складі Генерального плану)"500 тис.грн. та завершення робіт з Виготовлення топографічного плану масштабу 1:2000 в цифровій і графічній формі в системі координат УСК-2000 на територію смт Новопсков Луганської області 72,173 тис.грн.

За рахунок екологічного податку 100 тис.грн. передбачається на озеленення населених пунктів громади за бюджетною програмою «Охорона та раціональне використання навколищнього середовища».

Дефіцит спеціального фонду бюджету в сумі 1044,345 тис.грн покривається за рахунок коштів, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) .

Проєкт бюджету Новопсковської селищної територіально громади збалансовано та пропонується до розгляду бездефіцитним. Показники проекту бюджету забезпечують у межах фінансового ресурсу проведення розрахунків за соціально-захищеними статтями видатків, враховують необхідні поточні видатки для функціонування бюджетних установ, об’єктів соціального значення, заходи на виконання цільових програм.

Виступала Олійник Є.І. з пропозицією включення до бюджету робіт по будівництву кладовища на території смт Новопсков, а також будівництву дренажного колодязя по вулиці Слобожанській.

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про бюджет Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік» прийняти до відома. Зауваження щодо дренажного колодязя та кладовища прийняти та віднайти можливість виділення коштів при уточненні на вільний залишок у 2020 році.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-3,

«Проти» - немає,

«Утримались» - 1(Олійник Є.І.),

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про бюджет Новопсковської селищної територіальної громади на 2020 рік».

ІХ

СЛУХАЛИ: начальника бюджетного відділу Корж С.В., яка зазначила, що на для виконання Проекту за підтримки Unisef по капітальному ремонту КУ «Центр надання соціальних послуг» необхідно передати на баланс КУ «Центр надання соціальних послуг» частину будівлі Новопсковського газопроводського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.

Заслухавши та обговоривши інформацію Корж С.В., постійна комісія прийшла до висновку:

1. Інформацію начальника бюджетного відділу Корж С.В. «Про передачу частини будівлі КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ» прийняти до відома.

ГОЛОСУВАЛИ:

«За»-4,

«Проти» - немає,

«Утримались» - немає,

ВИРІШИЛИ: винести на розгляд чергової сімдесят четвертої сесії рішення «Про передачу частини будівлі КОМУНАЛЬНІЙ УСТАНОВІ «ЦЕНТР НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ НОВОПСКОВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ».

Голова комісії Є.І.Олійник

Секретар комісії Г.В.Федорущенко